Председателят на Общинския съвет Яна Нинова благодари на присъстващите, че са се отзовали на поканата за публичното обсъждане и отбеляза, че то се организира на основание изискванията на Закона за публичните финанси и на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра.
„Данните от годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. показват, че Община Мездра запазва финансовата си самостоятелност и устойчивост при спазване фискалните правила и показатели на Закона за публичните финанси, подчерта при представянето на отчета кметът Иван Аспарухов.
Делът на просрочените задължения, спрямо годишния размер на разходите за 2023 г., е 1.91%, т. е. не надвишава законовото ограничение от 5%. Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за периода 2020-2023 г. е 5,26%, т. е. също не превишава допустимите стойности от 15 на сто. Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за периода 2020-2023 г. е 17,33%, т. е. отново не надвишава допустимите по закон 50 на сто. След прилагане на изключенията по чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., съотношението на поетите ангажименти за разходи към средногодишните разходи за периода 2020-2023 г. е 9,1%.“
Бюджетът на Община Мездра за 2023 г. е приет в първоначален размер от 33 162 020лв. След направените служебни корекции в размер на 7 874 509 лв. към 31.12.2023 г. по уточнен план той е 41 036 529 лв. В т. ч. за делегирани от държавата дейности - 25 799 816 лв. и за местни дейности - 15 236 713 лв.
Данъчните приходи възлизат на 1 469 051 лв., от които 692 294 лв. от данък върху превозните средства, 382 737 лв. от данък върху недвижимите имоти, 357 531 лв. от данък при придобиване на имущество, 29 946 лв. от патентен данък и 6 678 лв. от туристически данък.
Неданъчните приходи са 4 293 595 лв., в т. ч. 1 786 351 лв. от общински такси, 1 054 162 лв. други неданъчни приходи, 712 763 лв. приходи от концесии, 400 313 лв. приходи от общинска собственост, 311 985 лв. приходи от продажбина нефинансови активи и 81 275 лв. приходи от глоби, санкции и наказателни лихви.
Получените средства от централния бюджет са 25 788 550 лв. От тях: обща субсидия - 19 750 345 лв., обща изравнителна субсидия - 2 472 200 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 2 157 800 лв., целеви трансфери от централния бюджет - 1 503 554 лв.
В разходната част на бюджета най-голям е делът на средствата, изразходвани в сферата на образованието - 14 302 978 лв.. В т. ч. 7 477 490 лв. за издръжка на неспециализирани училища, 3 698 435 лв. за издръжка на детски градини, 1 996 572 лв. за издръжка на професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка и 100 346 лв. за издръжка на Център за подкрепа за личностно развитие.
Следват: благоустройство и комунално стопанство - 7 138 236 лв., социално осигуряване, подпомагане и грижи - 6 889 166 лв., общи държавни служби - 3 196 011 лв., икономически дейности и услуги - 1 137 881 лв., култура, спорт и почивни дейности - 1 000 410 лв. и здравеопазване - 505 531 лв. 290 948 лв. са разходите за здравни кабинети в детските градини и училищата, а 203 216 лв. за детски ясли, детски кухни и яслени групи.
В социалната сфера най-много средства - 3 857 535 лв., са изразходвани за асистенти за лична помощ. 1 337 697 лв. е струвала издръжката на Центровете за настаняване от семеен тип, защитените и преходните жилища, 439 815 лв. - на Домашния социален патронаж, 340 182 лв. - на Дома за стари хора, 55 589 лв. - на Център за обществена подкрепа и45 541 лв. - на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 414 085 лв. са изразходвани за предоставяне на социални услуги в домашна среда, а с 52 681 лв. е подпомогната дейността на Клубовете на пенсионерите и на инвалидите.
В сферата на благоустройството, комуналното стопанство и опазването на околната среда са инвестирани 2 303 933 лв. за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, 1 608 135 лв. за други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, 1 505 870 лв. за водоснабдяване и канализация, 918 161 лв. за поддържане на чистотата, 341 517 лв. за озеленяване, 279 367 лв. за улично осветление и 126 885 лв. за пречистване на отпадъчни води.
В сферата на културата и спорта са изразходвани 591 561 лв. за издръжката на читалищата, 203 483 лв. за други дейности по културата, а с общо 179 202 лв. са подпомогнати спортните клубове, обезпечени са мероприятията от общинския спортен календар и дейността „Спорт за всички“.
Към 31.12.2023 г. фактическият дълг на Община Мездра възлиза на 2 080 353 лв. - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. През отчетната година приоритетно са обслужвани дължимите суми за лихви и погашения по главницата на общинския дълг. Правилното планиране и разчитане на погашенията на общинския дълг поставя Община Мездра сред общините у нас, които стриктно спазват разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
С целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък и целеви средства по постановления и решения на Министерския съвет са инвестирани средства за изпълнението на повече от 60 инфраструктурни обекти. В т. ч. ремонт на 54 улици и на 2 селски площада, подмяна на водопроводите на 4 улици. А така също: изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, изграждането на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадка в с. Оселна - II етап, ремонт на спортната площадка в ПГ „Алеко Константинов“ - Мездра, доставка на съоръжения за игра на детски площадки и др.
Изпълнението на капиталовите разходи в Бюджет 2023 е в размер 4 691 796 лв. В отчета на извънбюджетните сметки отчетените капиталови разходи са 1 361 314 лв.
От оперативните програми на ЕС през м. г. в общинския бюджет са постъпили 3 242 911 лв. за изпълнението на различни проекти. Съфинансирането на тези проекти от страна на Община Мездра е в размер на 44 451 лв., а извършените разходи - 3 286 200 лв.
През 2023 г. Община Мездра е изпълнила 24 инвестиционни, социални и образователни проекти с европейско финансиране. Сред тях са „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“, „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, „Грижа в дома в община Мездра“, „Патронажна грижа+“, „Топъл обяд за жителите на община Мездра“ и „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.
Отчетът за касовото изпълнение на Бюджет 2023 на Община Мездра и отчетът на сметките за средства от ЕС ще бъдат разгледани от Общинския съвет на предстоящата сесия на 29 август.
