След преглед на досиетата, графичната структура и щатното разписание, са установени редица пропуски и е отправено предложение към ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, а именно:
– Да се окомплектоват досиетата и да се приложат липсващите 48 бр. длъжностни характеристики;
– Да се изготвят уведомленията по чл. 37а от НРВПО, да се уведомят служителите и уведомленията да се приложат в досиетата;
– В допълнителните споразумения за увеличаване размера на работната заплата да се цитира чл. 118, ал. 3 от Кодекса на труда;
– Да се оптимизира структурата по отделения, като се спазват законовите нормативи спрямо персонала, необходим за правилното функциониране на звеното;
– Да се направи график от управителя за изчистване на платения годишен отпуск на служителите за минали години.
Направена е проверка на приходите и разходите на касата и на банковата сметка на болницата, сравнение по месеци за 2022 година, договорите за наем, хронологичните регистри по сметки и отделения. Установени са пропуски при разплащанията с външни доставчици, недостиг на финансов ресурс за заплати от приходите на лечебното заведение, липса на финансови документи и други. Препоръките на проверяващата група са следните:
– Счетоводната информация да се води точно, ясно, коректно и законосъобразно за да има правилна отчетност и вярна информация от счетоводните записвания;
–Да се следят сроковете на сключените договори, както и да се спазват процедурите по ЗОП, ЗЗД;
–Договорите за отдаване под наем на общински имоти да са в съответствие с изискванията на Наредба №4 на ОбС Козлодуй;
–Да се направи анализ на изплащаните допълнителни възнаграждения на персонала и др.
Проверени бяха и разходите за гориво, начинът на формиране на наемите на кабинетите. Направена бе инвентаризация на болничната аптека, както и на дарение с неизвестен произход. В болничната аптека освен липси и излишъци, бе установено, че не са спазени санитарно-хигиенните условия и подредбата по необходимите номенклатури на лекарствените продукти, което е довело до невъзможност за проследяване на сроковете на годност, съответно до бракуването на голямо количество лекарства и неспазването на сключени договори за предаването им.
Докладът беше представен на редовното заседание на Общински съвет, Козлодуй, което се състоя на 23.02.2023 г. В предстоящото заседание на ОбС ще се предложат конкретни срокове за отстраняване на забележките, което ще доведе до стабилизиране на общинската болница.
